Aanbiedingsbrief

Geachte leden van de gemeenteraad,

Met gepaste trots bieden wij u de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 aan. In de afgelopen jaren zijn landelijk de financiën van gemeenten onder grote druk komen te staan, voor Aalsmeer is dit niet anders. Met de motie RAP heeft de gemeenteraad stevige richtingen gegeven aan het college om te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting. Op basis van de uitkomsten van de motie RAP zijn de integrale keuzes voor deze begroting gemaakt, ze kunnen dan ook niet los van elkaar gezien worden. Dit totaal beeld resulteert in een evenwichtige begroting 2022 waarin het gelukt is om de financiën van Aalsmeer toekomst bestendig te maken en daarnaast de hoge ambities vast te houden.

Ontwikkeling meerjarensaldo
De begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 – 2025 is de uitkomst van het proces dat vorig jaar gestart is bij de kadernota 2021. In de kadernota 2021 zijn de financiële uitdagingen waar Aalsmeer voor staat gepresenteerd. Bij de kadernota 2022 zijn deze financiële uitdagingen geactualiseerd, de Kadernota 2022 liet een negatief financieel beeld zien voor de aankomende jaren, van € 1,8 miljoen negatief in 2022 oplopend naar € 3,6 miljoen negatief in 2025. In het meerjarensaldo van de kadernota waren € 4,4 miljoen aan claims niet opgenomen. Op basis van het financieel perspectief, zoals geschetst in de kadernota 2022, is gebleken dat forse keuzes gemaakt dienden te worden om de begroting voor 2022 en verder structureel sluitend te krijgen. Voornoemde heeft geleid tot een intensief proces om tot deze evenwichtige begroting te komen.

Het meerjarenbeeld dat in de Begroting 2022 wordt gepresenteerd, is als volgt:

De begroting en het structurele begrotingssaldo zijn meerjarig financieel sluitend en toekomstbestendig. In de begroting 2022 is evenwicht tussen de ambities en de betaalbaarheid hiervan gevonden. In de afgelopen jaren is aanzienlijk geïnvesteerd in Aalsmeer. Om deze ambities te financieren is de algemene reserve aangesproken. Met de verkoop van de Eneco aandelen is de algemene reserve weer op de Aalsmeernorm van 29 miljoen gebracht. De financiering van de ambities uit de algemene reserve is geen structurele oplossing. De andere grote inkomstenbron van de gemeente is het gemeentefonds en biedt evenmin hierin uitkomst. Immers het Rijk gaat bij de berekening van de gemeentefondsuitkering ervan uit dat de gemeentefondsuitkering en de eigen inkomsten van gemeenten niet los van elkaar kunnen worden beschouwd. Voor gemeenten betekent dit dat het Rijk rekent met een verwachte OZB opbrengst. Het is aan de gemeente zelf om te kiezen om een hoger of lager voorzieningenniveau te realiseren door het verhogen respectievelijk verlagen van hun eigen OZB inkomsten. In de afgelopen jaren is ervoor gekozen om de mogelijkheden voor verwerving van eigen inkomsten voor de gemeente beperkt aan te spreken. Aalsmeer heeft hierdoor een aanzienlijke onbenutte OZB-capaciteit waardoor Aalsmeer een grote druk heeft op de begroting. Met de verwachte herverdeling van het gemeentefonds wordt door het Rijk nog meer nadruk gelegd op mogelijkheid die gemeenten hebben voor het generen van eigen inkomsten. De huidige begroting is een evenwichtig pakket aan financiële maatregelen welke gebaseerd is op de motie RAP. De maatregelen aan de kostenkant, zoals faseringen en besparingen op inkopen zijn in balans met de maatregelen aan de opbrengstenkant zoals het stapsgewijs rechttrekken van de OZB-niet woningen en het invoeren van een vermakelijkheidsretributie. Daarnaast wordt een nieuwe investeringssystematiek voorgesteld zodat ook in de toekomst majeure investeringen in Aalsmeer betaalbaar blijven.

COVID-19
De COVID-19 pandemie en de contact-beperkende rijksmaatregelen hebben ingrijpende gevolgen voor de lokale samenleving, maatschappelijk en economisch. De herstelfase moet veelal regionaal en lokaal vorm krijgen. De structurele effecten van een mogelijke recessie op de gemeentebegroting, die voortkomen uit de corona-uitbraak, zullen pas in de loop van 2022 duidelijk zijn. Dit risico is voor de begroting 2022 niet te kwantificeren in euro’s.

Om de programmabegroting voor u en inwoners toegankelijk te maken hebben wij via onze website een digitale programmabegroting in een magazinestijl. Kijk op: https://aalsmeer.begroting-2022.nl