In onderstaand overzicht zijn per programma de lasten, baten en het saldo voor de jaren 2022 tot en met 2025 opgenomen.
- is een nadeel | x € 1.000 | ||||
Programma | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
01 Sociaal domein | lasten | 23.448 | 22.780 | 22.721 | 22.673 |
baten | 4.705 | 4.705 | 4.705 | 4.705 | |
saldo | -18.743 | -18.075 | -18.016 | -17.968 | |
02 Onderwijs en ontplooiing | lasten | 6.528 | 6.364 | 6.206 | 6.372 |
baten | 1.636 | 1.636 | 1.636 | 1.636 | |
saldo | -4.892 | -4.728 | -4.570 | -4.736 | |
03 Economie en duurzaamheid | lasten | 722 | 722 | 722 | 722 |
baten | 929 | 929 | 929 | 929 | |
saldo | 207 | 207 | 207 | 207 | |
04 Openbare ruimte | lasten | 18.688 | 18.700 | 16.847 | 14.531 |
baten | 8.047 | 8.124 | 8.176 | 8.051 | |
saldo | -10.641 | -10.576 | -8.671 | -6.480 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | lasten | 25.059 | 12.370 | 10.398 | 4.124 |
baten | 24.096 | 10.490 | 9.263 | 1.512 | |
saldo | -963 | -1.880 | -1.135 | -2.612 | |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | lasten | 6.121 | 5.993 | 5.468 | 5.468 |
baten | 370 | 370 | 370 | 370 | |
saldo | -5.751 | -5.623 | -5.098 | -5.098 | |
Saldo van de programma's | lasten | 80.566 | 66.929 | 62.362 | 53.890 |
baten | 39.783 | 26.254 | 25.079 | 17.203 | |
saldo | -40.783 | -40.675 | -37.283 | -36.687 | |
07 Overhead | lasten | 8.567 | 8.345 | 8.345 | 8.345 |
baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
saldo | -8.567 | -8.345 | -8.345 | -8.345 | |
08 Algemene dekkingsmiddelen | lasten | 2.209 | 3.036 | 3.862 | 4.661 |
baten | 50.215 | 49.854 | 50.709 | 51.860 | |
saldo | 48.006 | 46.818 | 46.847 | 47.199 | |
Saldo voor bestemming | lasten | 91.342 | 78.310 | 74.569 | 66.896 |
baten | 89.998 | 76.108 | 75.788 | 69.063 | |
saldo | -1.344 | -2.202 | 1.219 | 2.167 | |
Mutaties reserves | lasten | 7.287 | 4.618 | 4.395 | 3.200 |
baten | 9.190 | 7.413 | 3.746 | 1.376 | |
saldo | 1.903 | 2.795 | -649 | -1.824 | |
Saldo na bestemming | lasten | 98.629 | 82.928 | 78.964 | 70.096 |
baten | 99.188 | 83.521 | 79.534 | 70.439 | |
saldo | 559 | 593 | 570 | 343 | |