Financiën
Wat mag het kosten?
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2022 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2020 | 2021 | Lasten | Baten | Saldo | 2023 | 2024 | 2025 |
1.1 Geëscaleerde zorg 18+ | 44 | 55 | 147 | 0 | 147 | 147 | 147 | 147 |
1.1 Maatwerkdienstverlening 18+ | 3.489 | 3.344 | 3.500 | -164 | 3.336 | 3.321 | 3.321 | 3.321 |
1.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.070 | 799 | 1.219 | 0 | 1.219 | 819 | 819 | 819 |
1.1 Volksgezondheid | 1.107 | 1.214 | 1.265 | 0 | 1.265 | 1.265 | 1.265 | 1.265 |
1.1 Wijkteams | 1.743 | 1.680 | 1.840 | 0 | 1.840 | 1.650 | 1.589 | 1.589 |
1.2 Arbeidsparticipatie | 261 | 515 | 615 | 0 | 615 | 581 | 581 | 581 |
1.2 Begeleide participatie | 899 | 858 | 696 | 0 | 696 | 690 | 635 | 587 |
1.2 Inkomensregelingen | 822 | 607 | 5.005 | -4.407 | 598 | 598 | 598 | 598 |
1.3 Geëscaleerde zorg 18- | 559 | 638 | 362 | 0 | 362 | 418 | 418 | 418 |
1.3 Maatwerkdienstverlening 18- | 6.238 | 6.402 | 6.020 | 0 | 6.020 | 5.987 | 5.987 | 5.987 |
1.4 Samenkracht en burgerparticipatie | 2.540 | 2.594 | 2.780 | -135 | 2.646 | 2.600 | 2.657 | 2.657 |
Totaal saldo van baten en lasten | 18.772 | 18.707 | 23.448 | -4.705 | 18.743 | 18.075 | 18.015 | 17.967 |
Reservemutatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 18.772 | 18.707 | 23.448 | -4.705 | 18.743 | 18.075 | 18.015 | 17.967 |
Ontwikkeling programmasaldo
Ontwikkeling programmasaldo (bedrag x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Saldo Programmabegroting 2021 | -17.690 | -17.660 | -17.603 | -17.603 |
Eerste Bestuursrapportage 2021 | -233 | -100 | -100 | -100 |
Kadernota 2022 | ||||
- Huiselijk geweld en kindermishandeling | -92 | -92 | -92 | -92 |
Meicirculaire 2021 | 105 | 104 | 107 | 155 |
Mutaties begroting 2022 | ||||
- Loon- en prijscompensatie | -24 | -24 | -24 | -24 |
- Kostentoerekening | -25 | -25 | -25 | -25 |
- Werkmakelaars | -34 | |||
- Inzet ggz specialisatie in sociaal team | -20 | |||
- Grip op kwaiteit en budget jeugdhulp | -37 | |||
- Kinderopvangtoeslagenaffaire | -15 | |||
- Geescaleerde zorg 18- | -56 | |||
- Geescaleerde zorg 18- gewijzigde werkwijze | 56 | |||
- Continueren inzet 0,5 vte jhv | -52 | |||
- Continueren inzet 0,5 vte jhv t.l.v. Maatwerkdienstverlening 18- | 52 | |||
- Wmo - hulpmiddelen | -400 | |||
- Maatwerkdienstverlening 18- | -279 | -279 | -279 | -279 |
Saldo Programmabegroting 2022 | -18.744 | -18.076 | -18.016 | -17.968 |