Financiën
Wat mag het kosten?
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2022 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2020 | 2021 | Lasten | Baten | Saldo | 2023 | 2024 | 2025 |
2.1 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 889 | 984 | 1.278 | -217 | 1.061 | 904 | 904 | 904 |
2.2 Onderwijshuisvesting | 1.296 | 1.161 | 1.500 | -297 | 1.202 | 1.196 | 1.057 | 1.225 |
2.3 Sportaccommodaties | 454 | 387 | 1.143 | -1.122 | 21 | 20 | 0 | -1 |
2.3 Sportbeleid en activering | 1.670 | 1.499 | 1.522 | 0 | 1.522 | 1.522 | 1.522 | 1.522 |
2.4 Cultureel erfgoed | 75 | 75 | 76 | 0 | 76 | 76 | 76 | 76 |
2.4 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 309 | 348 | 353 | 0 | 353 | 353 | 353 | 353 |
2.4 Media | 489 | 507 | 515 | 0 | 515 | 515 | 515 | 515 |
2.4 Musea | 156 | 141 | 143 | 0 | 143 | 143 | 143 | 143 |
Totaal saldo van baten en lasten | 5.339 | 5.102 | 6.528 | -1.636 | 4.892 | 4.728 | 4.570 | 4.736 |
Reservemutatie | -67 | -25 | 0 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Resultaat | 5.272 | 5.077 | 6.528 | -1.661 | 4.867 | 4.703 | 4.545 | 4.711 |
Ontwikkeling programmasaldo
Ontwikkeling programmasaldo (bedrag x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Saldo Programmabegroting 2021 | -4.706 | -4.699 | -4.541 | -4.430 |
Eerste Bestuursrapportage 2021 | 83 | 68 | 68 | -207 |
Kadernota 2022 | ||||
- Afschrijving nieuwbouw Jozefschool 40 Jaar | -55 | -55 | ||
- Planmatig onderhoud binnensportaccommodaties door ESA | -241 | -241 | -241 | -241 |
- Planmatig onderhoud binnensportaccommodaties door ESA: dekking uit voorziening | 241 | 241 | 241 | 241 |
- Voortzetting subsidie compensatie badhuur | -20 | -20 | -20 | -20 |
Mutaties begroting 2022 | ||||
- Kapitaallasten | -32 | -17 | 38 | 35 |
- Kostentoerekening | -2 | -2 | -2 | -2 |
- Loon- en prijscompensatie | -33 | -33 | -33 | -33 |
- Correctie capaciteit leerplicht | -17 | |||
- Leerlingenvervoer | -140 | |||
Saldo Programmabegroting 2022 | -4.867 | -4.703 | -4.545 | -4.712 |
Investeringen (bedrag x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Eerste Bestuursrapportage 2021 | ||||
- Nieuwbouw IKC Oosteindedriehoek | -2.038 | -5.378 | -3.379 | |
Kadernota 2022 | ||||
- Vervangende nieuwbouw Jozefschool | -1.600 | -500 | ||
Totaal investeringen | -3.638 | -5.878 | -3.379 |