Financiën
Wat mag het kosten?
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2022 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2020 | 2021 | Lasten | Baten | Saldo | 2023 | 2024 | 2025 |
4.1 Openbaar groen en openluchtrecreatie | 3.097 | 3.873 | 3.978 | -83 | 3.895 | 3.947 | 3.954 | 3.235 |
4.2 Riolering | -694 | -740 | 2.152 | -2.828 | -676 | -676 | -676 | -676 |
4.2 Verkeer en vervoer | 6.565 | 7.118 | 7.437 | -274 | 7.163 | 7.323 | 5.463 | 3.992 |
4.3 Afval | -861 | -915 | 3.490 | -4.312 | -821 | -951 | -951 | -951 |
4.3 Milieubeheer | 691 | 982 | 1.031 | 0 | 1.031 | 914 | 863 | 863 |
4.4 Begraafplaatsen | 51 | 78 | 599 | -550 | 49 | 19 | 18 | 18 |
Totaal saldo van baten en lasten | 8.850 | 10.396 | 18.688 | -8.047 | 10.641 | 10.575 | 8.671 | 6.480 |
Reservemutatie | -1.325 | -1.926 | 5.002 | -8.130 | -3.128 | -2.732 | 599 | 2.273 |
Resultaat | 7.525 | 8.470 | 23.690 | -16.177 | 7.513 | 7.843 | 9.270 | 8.753 |
Ontwikkeling programmasaldo
Ontwikkeling programmasaldo (bedrag x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Saldo Programmabegroting 2021 | -7.675 | -7.668 | -7.747 | -7.795 |
Eerste Bestuursrapportage 2021 | -153 | -23 | -23 | -23 |
Kadernota 2022 | ||||
- Bijdrage GR Omgevingsdienst | -97 | -97 | -97 | -97 |
Actualisering grondexploitaties 2021 | -366 | -540 | ||
Meicirculaire 2021 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Mutaties begroting 2022 | ||||
- Kapitaallasten | 29 | -71 | -46 | -21 |
- Loon- en prijscompensatie | 15 | 15 | 15 | 15 |
- Kostentoerekening | -53 | -53 | -53 | -53 |
- Buitenruimte kwaliteit gestuurd onderhoud | -1.200 | -1.200 | ||
- Systematiek investeringen aanpassen | 425 | 425 | 425 | 425 |
Saldo Programmabegroting 2022 | -7.513 | -7.842 | -9.270 | -8.753 |
Investeringen (bedrag x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Programmabegroting 2021 | ||||
- P20214 VVA-terrein recreatieterrein | -609 | |||
- Stelpost: Gemalen en drukriolering meerjarig | -448 | -448 | -448 | -448 |
- Stelpost: Riolering-UP-buitenruimte meerjarig | -2.642 | -1.221 | -1.221 | -1.221 |
- Plafond kapitaallasten investeringen MN UPA | -1.807 | -1.207 | -1.207 | -1.207 |
- Kunstwerken tlv reserve buitenruimte (begr) | -875 | -875 | ||
- Spelen afschr 15 jaar tlv res buitenruimte (begr) | -56 | -104 | ||
- Verkeer en vervoer tlv reserve buitenruimte (begr) | -625 | -375 | ||
Eerste Bestuursrapportage 2021 | ||||
- Stelpost: Gemalen en drukriolering meerjarig | -32 | -6 | 180 | 212 |
- Stelpost: Riolering-UP-buitenruimte meerjarig | 938 | -151 | -363 | -587 |
- Plafond kapitaallasten investeringen MN UPA | 600 | -483 | -483 | |
Actualisering grondexploitaties 2021 | ||||
- Inrichting buitenruimte De Tuinen | -366 | -540 | ||
Meerjarig programma Buitenruimte | ||||
- Stelpost: Gemalen en drukriolering meerjarig | -145 | -130 | -130 | -130 |
- Stelpost: Riolering-UP-buitenruimte meerjarig | 1.262 | 347 | 896 | -2.939 |
- Plafond kapitaallasten investeringen MN UPA | -2.625 | -135 | 1.134 | 482 |
- Kunstwerken tlv reserve buitenruimte (begr) | 139 | 455 | -51 | |
- Spelen afschr 15 jaar tlv res buitenruimte (begr) | -60 | -54 | ||
- Verkeer en vervoer tlv reserve buitenruimte (begr) | -847 | -743 | -51 | |
- Groen afschr 25 jaar tlv res buitenruimte (begr) | -69 | |||
Totaal investeringen | -7.901 | -4.959 | -2.338 | -6.321 |