Financiën
Wat mag het kosten?
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2022 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2020 | 2021 | Lasten | Baten | Saldo | 2023 | 2024 | 2025 |
5.1 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 434 | 0 | 16.105 | -16.105 | 0 | 0 | -63 | 0 |
5.1 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 951 | 34 | 3.903 | -5.922 | -2.019 | -457 | -324 | 113 |
5.1 Ruimtelijke ordening | 1.050 | 844 | 1.669 | -7 | 1.662 | 746 | -51 | 927 |
5.2 Wonen en bouwen | -58 | -393 | 2.088 | -1.072 | 1.016 | 873 | 873 | 873 |
5.4 Verkeer en vervoer | -16 | 41 | 61 | -19 | 42 | -8 | -8 | -8 |
5.5 Beheer overige gebouwen en gronden | -12 | 494 | 1.233 | -971 | 263 | 726 | 708 | 707 |
Totaal saldo van baten en lasten | 2.348 | 1.021 | 25.059 | -24.096 | 963 | 1.880 | 1.136 | 2.612 |
Reservemutatie | -662 | -140 | 2.285 | -470 | 1.815 | 168 | 76 | -424 |
Resultaat | 1.687 | 881 | 27.343 | -24.566 | 2.777 | 2.048 | 1.211 | 2.188 |
Ontwikkeling programmasaldo
Ontwikkeling programmasaldo (bedrag x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Saldo Programmabegroting 2021 | -1.848 | -1.722 | -1.722 | -1.721 |
Eerste Bestuursrapportage 2021 | -530 | -293 | -88 | -88 |
Actualisering grondexploitaties 2021 | 70 | 381 | 993 | 15 |
Mutaties begroting 2022 | ||||
- Inhaal handhavingsdossier | -44 | |||
- Kapitaallasten | 18 | -2 | -2 | -2 |
- Loon- en prijscompensatie | 5 | 5 | 5 | 5 |
- Kostentoerekening | -399 | -398 | -398 | -398 |
- Omgevingswet / accountmanager Omgevingsdienst | -25 | |||
- Uitvoering structuurvisie - onderzoek illegale activiteiten | -25 | -20 | ||
Saldo Programmabegroting 2022 | -2.778 | -2.049 | -1.212 | -2.189 |
Investeringen (bedrag x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Programmabegroting 2021 | ||||
- Green Park Aalsmeer | 613 | 1.626 | 1.789 | 1.789 |
- De Tuinen van Aalsmeer | 2.715 | 3.417 | 1.683 | 1.683 |
- Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan | 992 | 139 | ||
- Hornmeer VVA-woningbouw | 159 | |||
Eerste Bestuursrapportage 2021 | ||||
- Fort Kudelstaart restauratie | -160 | |||
Actualisering grondexploitaties 2021 | ||||
- Green Park Aalsmeer | 403 | 253 | 267 | -1.789 |
- De Tuinen van Aalsmeer | 537 | -161 | -762 | 4.173 |
- Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan | 1.691 | -1.580 | -1.016 | |
- Hornmeer VVA-woningbouw | -647 | |||
Totaal investeringen | 6.303 | 3.694 | 1.961 | 5.856 |