Incidentele baten en lasten
Conform de verplichting in het BBV zijn in de volgende tabel de incidentele baten en lasten per programma en incidentele mutaties op reserves weergegeven.
Bedrag x € 1.000 | ||||
Omschrijving lasten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
01 Sociaal domein | ||||
Wmo - hulpmiddelen | 400 | |||
Transformatiebudget Jeugd Veilig te stellen | 85 | |||
AM-match | 41 | 53 | 1 | 1 |
Overige posten < € 40.000 | 139 | -1 | -5 | -5 |
02 Onderwijs en ontplooiing | ||||
Leerlingenvervoer | 140 | |||
Overige posten < € 40.000 | 17 | |||
04 Openbare ruimte | ||||
Afvalplan incidenteel projectkosten | 130 | |||
Junior medewerker energietransitie | 88 | |||
Subsidie vanuit duurzaamheidsfonds | 50 | 50 | ||
Overige posten < € 40.000 | 77 | 7 | 7 | 7 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | ||||
Grondexploitaties | 19.948 | 8.022 | 6.296 | 17 |
Project huisvesting arbeidsmigranten | 200 | |||
Woningbouwversneller | 338 | 177 | ||
Toezicht en handhaving WABO | 64 | |||
Toezicht & handhaving omgevingsrecht (WABO) | 61 | |||
Maatregelen OV fijnmazigheid | 50 | |||
Inhaal handhavingsdossier | 44 | |||
Overige posten < € 40.000 | 288 | 38 | -12 | -7 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | ||||
Ondermijning | 300 | 300 | ||
Waterveiligheid | 200 | 200 | ||
Overige posten < € 40.000 | 107 | |||
07 Overhead | ||||
Geschilcommissie | 129 | |||
Contractmanager Jeugd | 56 | |||
Overige posten < € 40.000 | 37 | |||
08 Algemene dekkingsmiddelen | ||||
I: Aanvulling nominaal meicirculaire 20 | 250 | |||
Macrovolumer sociaal domein | 135 | 135 | 135 | 135 |
Voogdij 18+ | 108 | 108 | 108 | 108 |
IU inburgering | 100 | 110 | 110 | 110 |
Kostentoerekening 2022-2026 | -65 | |||
WOO-WOB incidenteel | 60 | 60 | 60 | 60 |
Overige posten < € 40.000 | -69 | -44 | -39 | -39 |
Totaal incidentele lasten voor bestemming | 23.508 | 9.216 | 6.660 | 387 |
Incidentele toevoeging aan reserves in samenhang met | ||||
04 Openbare ruimte | ||||
Reservemutatie UP groen/water/recreatie | 609 | |||
Reservemutatie SO Projecten | 366 | 540 | ||
05 Ruimtelijke ontwikkeling | ||||
Reservemutaties grondexploitaties | 2.132 | 570 | 500 | |
Reservemutatie bovenwijkse voorzieningen | 153 | 41 | ||
Totaal incidentele toevoegingen aan reserves | 2.894 | 976 | 1.039 | 0 |
Totaal incidentele lasten na bestemming | 26.402 | 10.192 | 7.700 | 387 |
Omschrijving baten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
05 Ruimtelijke ontwikkeling | ||||
Grondexploitaties | -22.551 | -9.145 | -7.918 | -167 |
Project huisvesting arbeidsmigranten | -200 | |||
Verkoop gronden buiten exploitatie | -52 | -52 | -52 | -52 |
08 Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Extra gelden jeugdzorg n.a.v. arbitragecommissie | -1.500 | |||
Overige posten < € 40.000 | 26 | 34 | 34 | 34 |
Septembercirculaire 2020: suppletieregeling IUSD jeugd | 66 | 66 | 66 | 66 |
Aframing dividend ivm verwachte tegenvallende bedrijfsresultaten Stedin | 250 | |||
Totaal incidentele baten voor bestemming | -23.961 | -9.097 | -7.870 | -119 |
Incidentele onttrekking aan reserves in samenhang met | ||||
04 Openbare ruimte | ||||
Reservemutatie UP groen/water/recreatie | -609 | |||
Reservemutatie duurzaamheidsfonds | -138 | -50 | ||
Reservemutatie P&A Groen/water/recreatie | -40 | |||
05 Ruimtelijke ontwikkeling | ||||
Reservemutatie Woonfonds | -28 | |||
08 Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Reservemutatie Overige baten en lasten | -565 | -205 | ||
Totaal incidentele onttrekkingen aan reserves | -1.380 | -255 | 0 | 0 |
Totaal incidentele baten na bestemming | -25.341 | -9.352 | -7.870 | -119 |